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                宁夏回族自治区泾河源镇2019年部门预算

                索引号 640424029/2019-00031 文号 生成日期 2019-05-24
                公开方式 主动公开 发布机构 泾源你們一個也別想逃县泾河源镇人民政府 责任部门

                目录

                第一部分  单位概况

                一、主要职能

                二、部门预算单位↓构成

                第二部分  2019年部门预算表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共预①算支出表

                、一般公共预▽算基本支出】表

                、一般其中有幾件稀奇公共预算“三公”经费支出表

                、政府性基∞金预算支出表

                、部门收】支总表

                、部※门收入总表╲

                、部门支出〒总表

                第三部分  2019年部门预〗算情况说明

                泾河源镇2019年部门预算——单位概况

                一、主要职能

                泾河源镇政府属全额拨款的行政单⊙位。主要♂职责是:贯彻落实党和国家的各项方」针、政策、法律、法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础,指导农村村民自治№;做好村镇发展规划,编报项目→计划,经济社会发展统计等工作;积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展;负责农」村社会管理,综合发〇挥人民调解、行政调解、司法解释的作用;发展农村社会公益事业,推进新农村信息走化建设,开展农村实用技术和劳动技能培训;建立健全农村社会︽保障体系,做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助等工作實力;发展农村文化教育卫生事业,做好农村适龄儿童九年义务教育、农村中小学校舍我剛才擊殺了那猿猴和那猛虎维护工作。

                二、部门预算单位构成

                泾河源镇政府内设党政综合办公◣室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办ω公室、民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心5个机构。

                泾河源镇政府属财政一级预算拨款单位,执行《行政单位会计制╱度》,财务实〓行国库集中支付,统一报账制。按照自治区党委、政府出♀台的《关于党政主要领导干部不直接分管人事、财务等工ㄨ作的规定》,单位财务由穆兵分↑管,会计丁丽。


                泾河源镇2019年部门预算——预算表

                一、财政拨款收支预算总表

                财政拨款收支预算总表

                单位:万元

                收     入

                支     出

                项    目

                预算数

                项目(按功♀能分类)

                预算数

                小计

                一般公共预算◣财政拨款支出

                政府性基金预算财政拨款支出

                一、本年收入

                10757796.52

                一、本年支出




                (一)一般公共预算财政▆拨款收入

                10757796.52

                (一)一般公共服务支出

                3471867.00

                3471867.00


                (二)政府性基金预算财政拨款收入


                (二)外交支出






                (三)国防支出






                (四)公共安全支出






                (五)教育支出






                (六)科学技术地步支出






                (七)文化旅游体育与传媒支出

                551980.00

                551980.00




                (八)社会保障和就业支出

                1358108.52

                1358108.52




                (九)卫生健康支出

                468827.36

                468827.36




                (十)节能ζ环保支出






                (十一)城乡不可活社区支出






                (十二)农林水支出

                4121076.00

                4121076.00




                (十三)交通运输支出






                (十四)资源勘探信息等支出






                (十五)商业服务业等支出






                (十六)金融支出






                (十七)自然资源海洋☉气象等支出

                430129.00

                430129.00




                (十八)住房保障支ぷ出

                355808.64

                355808.64




                (十九)粮油物资储备支出






                (二十)灾害防治及应急管理支出






                (二十其他支出










                二、上年结转结余


                二、年末♀结转结余




                (一)一般公共预算冷聲哼道财政拨款


                (一)一般公共预算财政拨款




                (二)政府性基金预算财政拨款


                (二)政府性基金预算财政拨款




                收入总计

                10757796.52

                支出总计

                注:支出预算功能科目各单位根据本身上黑光爆閃而起单位实际据※实填写,其他科目删除。

                、一般公共预算财政拨款支出表

                一般公共预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预算数↘与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出


                增减额

                增减%

                201

                一般公共服务支出

                24127370.01 

                3471867 

                3275367 

                196500 

                20655503.01

                594.94

                207

                文化体育与传媒支出

                518992 

                551980 

                551980 


                32988

                6.36

                208

                社会保障和就业支出 

                979369 

                1178572.92 

                1178572.92 


                199203.92

                20.34

                210

                医疗卫生与●计划生育支出

                377789.67 

                468827.36 

                468827.36 


                91037.69

                24

                213

                农林水利指出

                5739821.06

                4121076

                4103076

                18000

                1618745.06

                28.2

                220

                国土海洋〇气象等支出 

                399047 

                430129 

                430129 


                31082

                7.79

                221

                住房保障支【出 

                281859 

                355808.64 

                355808.64 


                73949.64

                26.64

                、一般公共预算财政拨款基本支出表

                一般公共预算财政拨款基本支出表

                单位:万元

                经济科目

                基本支出预算

                科目编码

                科目名称

                合计

                人员支出

                日常公⊙用支出

                总计

                10757796.52

                10757796.52


                301

                一、工资福利支出

                5544119.16

                5544119.16


                30101

                基本工资

                1179516.00

                1179516.00


                30102

                津贴补贴

                1687263.00

                1687263.00


                30103

                奖金

                98293.00

                98293.00


                30108

                机关事业单位基本养老保⌒ 险缴费

                532759.20

                532759.20


                30109

                职业年金缴人群中響起一陣陣議論之聲费

                213103.68

                213103.68


                30110

                职工基本医疗保险ω 缴费

                220967.12

                220967.12


                30111

                公务员医疗补助缴费

                79913.88

                79913.88


                30112

                其他社会保障ω 缴费

                36494.64

                36494.64


                30113

                住房公积ㄨ金

                355808.64

                355808.64


                30199

                其他工资福利∩支出

                1140000.00

                1140000.00


                302

                二、商品和服←务支出

                1388500.00

                1388500.00


                30201

                办公费

                1214500.00

                1214500.00


                30206

                电费

                40000.00

                40000.00


                30207

                邮电费

                10000.00

                10000.00


                30208

                取暖费

                100000.00

                100000.00


                303

                三、对个ξ人和家庭的补助

                3825177.36

                3825177.36


                30302

                退休费

                548751.00

                548751.00


                30305

                生活补助

                27000.00

                27000.00


                30307

                医疗︻费补助

                46350.36

                46350.36


                30399

                其他对个人和︾家庭的补助支出

                3203076.00

                3203076.00


                、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                单位:万元

                2018年预算数

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公∮务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务ξ接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用车购∞置费

                公务用车运行ㄨ费∏

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运仙府了行费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行费

                90000


                90000


                90000


                115370


                115370


                115370


                90000


                90000


                90000


                、政府性基金预算财政拨款支出表

                、部门收支◥预算总表

                部门收支预算总表

                单位:万元

                收     入

                支     出

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、财政拨款预算收入

                10757796.52

                一、行政支出

                10757796.52

                (1)一般公共预算财政拨√款收入

                10757796.52

                其中:财政拨∮款支出

                10757796.52

                (2) 政府性基金预算财政拨款收入㊣ 


                非▂同级财政拨款支出


                二、事业预⊙算收入


                二、事业支出


                其中:非同级财政拨款(科研及辅助活道塵子动)


                其中:财政拨款支出


                纳入财政专户管理的非税收入


                非同各個星域都得進貢级财政拨款支出


                三、上级补→助预算收入


                三、经营支出


                四、附属单位←上缴预算收入


                四、上缴上级▽支出


                五、经营预ぷ算收入


                五、对附属单位补助支出


                六、债务预算收入№


                六、投资支出


                七、非同级财㊣政拨款预算收入


                七、债务还本支出


                八、投唯一不同资预算收益


                八、其他支出


                九、其他预算收入




                收入总计

                10757796.52

                支出总计

                10757796.52

                、部门收入总表

                部门收入总表

                单位:万元

                本年收入嗡合计

                财政拨款预算收入

                事业预算收入

                上级补助也是大鑼一敲预算收入

                附属单位上缴预算收入

                经营预算收入▲

                债务预算收入

                非同级财■政拨款预算收入

                投资预算收益

                其他预算收入

                小计

                一般公共∴预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                小计

                其中:


                小计

                非本级▓财政拨款

                本级横向财政拨款

                非同级财政拨款(科研及辅助活动)

                纳入财政专户管理的非税收入

                10757796.52

                10757796.52

                10757796.52














                、部卻完全是殺敵一千门支出总表

                部门支出总表

                单位:万元

                本年支出合计

                行政支出

                事业支出

                经营支出

                上缴上级↘支出

                对附属单位补助支出

                投资支出

                债务还本支出

                其他支出

                10757796.52

                10757796.52









                泾河源镇2019年部门预算——部门预算情况说明

                一、关于泾河源镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

                泾河源镇2019年财政拨款收你入预算1075.78 万元,其中:本年收入1075.78万元,包括一般公共预算拨款1075.78万元。财政拨款支出预算1075.78万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出347.2万元、社会保障和就业支出135.8万元、住房保障支出35.58万元、文化体育与传媒支出55.2万元、卫生健康支出∩46.88万元、农林水支出412.1万元、自然资源海洋气象等支出43万元

                二、关于泾河源镇2019年一般公共预●算财政拨款支出情况说明

                (一)基本支︾出情况说明

                泾河源镇2019年一般公◥共预算财政拨款基本支出1054.33万元,其中:本年收入安排支出1054.33万元。2018年执行数(决算数)增加447.73万元,增长73.7%。

                人员经费936.93万元,主要包括:按部门支出经济分ω类科目分项说明。如,基本工资117.95万元、津贴补贴168.73万元、奖金9.83万元、社会╳保障缴费108.32万元、其他工资福利支出114万元、退休费54.87万元、生活补助2.7万元、医疗费4.64万元、住@房公积金35.58万元、其他对个人和星主家庭的补助320.3万元

                公用经费138.85万元,主要包括:按部门支〓出经济分类科目分项说明。如,办公费121.45万元、电费4万、邮电费1万、取暖费10万、差旅费2.4万

                (二)项目支出情︾况说明

                泾河源镇2019年一↘般公共预算财政拨款项目支出21.45万元,其中:本年收入安排支出21.45万元。包括:公共管理类2019年预算21.45万元,2018年执行数(决算数)减少5109万元,下降23818%。

                三、关于泾河源镇2019年一般公〗共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

                泾河源镇2019年“三公”经费『财政拨款预算数为9万元,其中:公务用车运行费9万元。

                2019年“三公”经费财政拨款预算◥比2018年增加(减少)     0万元。

                四、关于泾河源镇2019年政府性基金预〇算拨款情况说明

                无政府性基金预算财政拨款单位:泾河源镇2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

                五、关于泾河源镇2019年收支预算情况的总体说明

                泾河源镇2019年收入总何林预算1075.78万元,其中:本年收入1075.78万元;支出总预算1075.78万元,其中:本年支出1075.78万元。

                本年收入包括:财政拨款预算收入1075.78万元,占100%。

                本年支出包括:行政支出1075.78万元,占100 %。

                六、其他重要事项的情况说明

                )国有资产占用使用情况

                截至201812月31日,泾河源镇占用使用国有资产总体情况为房屋2010平方米,价值96.24万元;土地1460平方米,价值11.55万元;车辆6辆,价值70.72万元;其他资■产价值764943万元


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